回答・対処方法

繰越残高調整を行います。
この処理により、前年度で伝票を追加/修正したことで変更された決算金額を、新年度に反映させます。

1.念のため、[随時処理]-[データコピー処理]メニューでデータのバックアップを作成します。
2.[機能]-[繰越残高調整]メニューを選択します。
　会社データが表示されますので。まず、前年度会社データ（繰越元）を選択し、[OK]
　ボタンをクリックします。
　※[繰越残高調整]メニューを開くときには、前年度会社データ、新年度会社データのどちらの
　　会社が選択されていても構いません。
3.最初に選択された前年度会社データに関連する会社のみが、繰越先会社データとして表示
　されます。
　次に、調整する新年度の会社データ（繰越先）を選択し、[OK]ボタンをクリックします。
4.新年度に繰り越す残高を、選択します。
　※「科目名が不一致でも調整する」の使用方法については、画面下の［関連FAQ］の
　　「繰越残高調整を行う前に、科目名を変更したい。」をご参照ください。
5.[OK]ボタンをクリックすると、｢以下の内容で実行します・・・｣と確認メッセージが表示され
　ます。内容を確認して、繰越残高調整を実行します。
　開始後、繰越残高調整を中断したい場合には、メッセージボックス中央の[中止]ボタンを
　クリックします。
　（PCの電源を切るなどの、強制終了はしないようご注意ください。）

　※当システムの実行環境や登録状況により、繰越残高調整の所要時間が異なります。
　　データの容量によっては数時間単位でかかることもありますので、
　　時間的に余裕のあるときに実行することをお勧めします。

6.終了のメッセージが表示されます。
　
　※なお、[繰越残高調整 印刷]ダイアログボックスが表示された場合には、画面下の
　　［関連FAQ］から「繰越残高調整を行うと、チェックリストの印刷画面が表示される場合が
　　ある。」を参照ください。
　
　※新年度からコードを変更した科目については、残高の調整が自動的に行われません。
　　調整できない場合の対処方法については、
　　画面下の［関連FAQ］から「繰越残高調整を行うことができない、または行うことができない
　　科目がある。」を参照ください。

関連FAQ

  ・繰越残高調整を行うと、チェックリストの印刷画面が表示される場合がある。（奉行21シリーズ）
  ・翌年度更新処理を誤って2回実行してしまった場合の対処方法（奉行21シリーズ）